35,84 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 384 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 387 000 Kč |
Skutečné čerpání | 220 782 Kč |
Čerpání | 15,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 661 000 | 661 000 | 109 980 | 16,64 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 164 000 | 164 000 | 27 276 | 16,63 |
Elektrická energie | 160 000 | 160 000 | 11 560 | 7,23 |
Stavby | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 70 000 | 70 000 | 25 268 | 36,10 |
Nákup ostatních služeb | 65 000 | 65 000 | 13 802 | 21,23 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 9 899 | 16,50 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 60 000 | 7 444 | 12,41 |
Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 4 934 | 24,67 |
Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 4 000 | 1 246 | 31,15 |
Ochranné pomůcky | 4 000 | 5 000 | 4 762 | 95,24 |
Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 90 | 2,25 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 845 | 28,17 |
Nájemné | 2 000 | 2 000 | 1 452 | 72,60 |
Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 224 | 11,20 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Cestovné | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Celkem | 1 384 000 | 1 387 000 | 220 782 | 15,92 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023