7,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 508 300 Kč |
| Upravený rozpočet | 872 850 Kč |
| Skutečné čerpání | 768 655 Kč |
| Čerpání | 88,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dary fyzickým osobám | 222 300 | 222 300 | 196 800 | 88,53 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000 | 125 000 | 98 948 | 79,16 |
| Pohonné hmoty a maziva | 42 000 | 48 000 | 43 343 | 90,30 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 36 000 | 36 000 | 22 984 | 63,84 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 20 484 | 68,28 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 14 000 | 14 000 | 10 464 | 74,74 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 54 500 | 37 871 | 69,49 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 4 000 | 3 772 | 94,30 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 330 000 | 329 241 | 99,77 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 1 000 | 700 | 70,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 4 050 | 4 048 | 99,95 |
| Celkem | 508 300 | 872 850 | 768 655 | 88,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
